Pošto se fiskalni računi ne evidentiraju automatski u Centralni registar faktura (CRF) i pošto se od 1. maja 2022. godine fakture u CRF registruju isključivo preko SEF-a, dopunom pravilnika o PDV predviđeno je da svi obveznici fiskalizacije na zahtev korisnika javnih sredstava moraju da korisniku javnih sredstava izdaju e - fakturu. Navedenim pravilnikom predviđeno je sledeće postupanje u ovakvim situacijama:
- Obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun korisniku javnih sredstava
- Korisnik javnih sredstava u pismenoj formi zahteva izdavanje e-fakture
- Obveznik fiskalizacije izdaje e-fakturu, sa istim artiklima i sa istim iznosom kao na fiskalnom računu i dostavlja je na SEF
- Obveznik fiskalizacije pravi refundaciju fiskalnog računa
Poslovni softver Sors omogućava slanje prethodno izdatog fiskalnog dokumenta promet - prodaja na SEF a ovaj postupak objašnjen je u tekstu koji sledi.
SADRŽAJ
Podešavanje poslovnog programa Sors za komunikaciju sa SEF
Postupak slanja fiskalnog dokumenta na SEF
PODEŠAVANJE POSLOVNOG PROGRAMA SORS ZA KOMUNIKACIJU SA SEF
Da bi poslovni softver Sors mogao da pošalje fiskalni račun promet - prodaja na SEF potrebno je da se izvrše podešavanja programa koja se odnose na autentifikaciju a koja su detaljno opisana ovde.
POSTUPAK SLANJA FISKALNOG DOKUMENTA NA SEF
Slanje fiskalnog dokumenta promet - prodaja na SEF se u poslovnom softveru Sors obavlja iz prozora za pregled fiskalnih dokumenata koji možete da pokrenete na sledeći način:
- U glavnom meniju kliknete na stavku Maloprodaja.
- Zatim izaberete stavku Promet.
- Kliknite na stavku Promet-prodaja.
Ovde je važno da naglasimo da kupac, korisnik javnih sredstava kome je izdat fiskalni račun, mora da bude upisan u šifarnik kupaca u skladu sa pravilima koja važe za korisnike javnih sredstava. Ova pravila su navedena ovde.
Napominjemo da može da se desi da prilikom izdavanja fiskalnog računa nije izabran kupac, a generalno važi pravilo da svi računi koji se šalju na SEF moraju da budu izdati određenom kupcu. Ako prilikom izdavanja fiskalnog računa nije izabran kupac, u prozoru za pregled fiskalnih dokumenata promet - prodaja kolona Naziv kupca će biti prazna i u tom slučaju je potrebno da pre slanja fakture na SEF izaberete kupca. Izbor kupca možete da izvršite na sledeći način:
- U tabeli pronađite fiskalni račun koji treba da se pošalje na SEF.
- Kliknite desnim tasterom na fiskalni račun koji želite da pošaljete a zatim na opciju Promeni kupca.
- Pošto to uradite prikazaće se prozor u kome možete da izaberete kupca.
- Pošto izaberete kupca treba da kliknete na dugme Snimi.
- Napominjemo da korisnik javnih sredstava mora da bude upisan u šifarnik kupaca u skladu sa pravilima koja su navedena ovde.
Korisnik javnih sredstava može da zahteva da se u e fakturi navedu dodatne informacije kao što su broj ugovora, broj narudžbenice i slično. Ove podatke možete da upišete ako desnim tasterom kliknete na račun koji želite da pošaljete a zatim na stavku Dodatni podaci za SEF i otvoriće se prozor koji je opisan ovde.
Pod uslovom da je fiskalni račun izdat određenom kupcu (kolona Naziv kupca nije prazna) i ako je kupac kome je fiskalni račun izdat upisan u šifarnik kupaca prema pravilima koja važe za korisnike javnih sredstava , fiskalni račun možete da pošaljete na SEF ako kliknete desnim tasterom miša na njega a zatim na opciju Pošalji na SEF.
Sve ostale operacije vezane za fiskalni dokument koji je poslat na SEF (preuzimanje statusa e fakture, otkazivanje, storniranje...) obavljaju se na način koji je opisan ovde.
Pošto fiskalni dokument pošaljete na SEF potrebno je da ga poništite tako što ćete izvršite refundaciju. Postupak izrade refundacije detaljno je opisan ovde.
Datum poslednje izmene članka: 25.12.2023